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问题已解决
我们是制造业，22年的多提了十几万的原材料，导致主营业务成本多了，现在我要冲了这十几万的原材料，应该怎么做
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借应付账款
贷原材料，
借原材料
贷生产成本，
借生产成本
贷库存商品，
借库存商品，贷以前年度损益调整
姐年度损益调整，贷利润分配，未分配利润
汇算清交纳税调增就可以了。
2023 02/09 08:13
84785031 
2023 02/09 08:17
谢谢，然后账套里没有以前年度损益科目，我是不是应该在损益类科目里新建的
郭老师 
2023 02/09 08:19
你好，不用的，用利润分配未分配利润的代替也可以的
84785031
2023 02/09 08:26
就是借：利润分配 未分配利润 贷：利润分配 未分配利润吗
郭老师
2023 02/09 08:27
你好，这个分录不用做了，借库存商品，贷利润分配，未分配利润做到这里就可以了。
84785031
2023 02/09 08:37
好的 谢谢老师
郭老师
2023 02/09 08:37
不用客气，工作愉快。
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