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1.乙公司做甲公司员工的工资表。甲公司需要按乙公司做出工资表把钱打到乙公司。做出表格甲公司员工需要发工资20万，发绩效11万。然后甲公司只打了20万给乙公司。乙公司用来发甲公司员工工资20万，绩效暂时没发。这一笔怎么写 2.过一段时间乙公司用乙公司自己的钱付了甲公司员工绩效工资11万。这一笔又怎么写 3.最后是，再过一段时间甲公司把这个11万打给了乙公司。这个又怎么写 这三张凭证要能体现出11万已经还给乙公司了
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2023 02/09 09:01
84785029 
2023 02/09 09:03
老师，麻烦快一点，非常感谢老师
廖君老师 
2023 02/09 09:08
您好！工资入账按权责发生制。
甲公司：
借：管理费用等20%2b11
贷：应付工资 31
借：应付工资 31
贷：其他应付款 31
借：其他应付款 20
贷：银行存款 20
借：其他应付款 11
贷：银行存款 11
乙公司
借：银行存款 20（收甲公司）
贷：银行存款 20（发工资）
借：其他应收款 11
贷：银行存款 11
收到甲公司打回的11万时
借：银行存款 11
贷：其他应收款 11
84785029
2023 02/09 09:30
我做的是乙公司的账，第一笔进钱时是借 银行存款 20 贷 其他应付款20这是第二笔，我总觉得哪有问题
第一笔甲公司打了320756倒数第二个就是差额工资就是绩效部分了挂在其他应付款贷方
84785029
2023 02/09 09:39
老师，我是这样做的，总感觉有问题
廖君老师
2023 02/09 09:43
您好！我觉得 其他应付款-甲公司或其他应收款-甲公司 都没关系，甲公司款来了冲平就可以了
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