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问题已解决
老师好，我上年帐套少做了结转本年利润这个凭证，23年1月我该怎么调整？
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你好 现在补结转分录就行
2023 02/09 10:09
84784990 
2023 02/09 10:11
如果我又在12月补录了几张费用发票呢？在年结后，还怎么调整
玲老师 
2023 02/09 10:19
你好 有错还是有什么 呢 ？
84784990
2023 02/09 10:22
老师，我意思是2022年我年结了帐套，没结转本年利润，又想在12月补录几张费用发票，23年1月我该怎么调整？1月我这样做可以吗？借：管理费用
贷：现金
借：以前年度损益调整
贷：管理费用
借：本年利润
贷：利润分配_未分配利润
84784990
2023 02/09 10:23
利润大，用费用冲一下
玲老师
2023 02/09 10:28
12月补录 是去年账上的 不影响 23年不调整
84784990
2023 02/09 10:29
我是年结之后补录的费用发票
玲老师
2023 02/09 10:34
年报前调整 后面不用再其他调整
84784990
2023 02/09 10:42
年报前怎么调整？会计分录怎么写，老师？
玲老师
2023 02/09 10:55
你好 用以前年度损益 调整代替费用科目调整就行了
84784990
2023 02/09 10:55
我采用的是小会计准则
玲老师
2023 02/09 11:01
你好 用未分配利润科目处理
84784990
2023 02/09 11:03
直接进未分配利润？还是本年利润？
玲老师
2023 02/09 11:07
直接进未分配利润 科目
84784990
2023 02/09 11:08
好的老师，谢谢
玲老师
2023 02/09 11:32
你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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