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问题已解决
老师，是这样的，我公司代理进口货物 ，对方公司转代缴增值税给我公司，税款转给股东私卡，股东又转回公司公账，用于代对方公司缴纳税款，这个分录怎么做？
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同学，你好
借：银行存款
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
2023 02/09 10:10
84785018 
2023 02/09 10:16
老师，股东转进公账的直接做银行存款，摘要怎么写呢
小菲老师 
2023 02/09 10:23
同学，你好
股东转进公司账户，这个钱是做什么什么用的？借款吗？
84785018
2023 02/09 10:29
老师，备注上写着借款，但实际上是对方公司把税款转到股东私人账上了，股东又转回公司代缴纳税款
小菲老师
2023 02/09 10:31
同学，你好
摘要：往来款
84785018
2023 02/09 11:02
老师，就写往来款就可以啦，公司需要自制个附件吗？
84785018
2023 02/09 11:04
老师，你说的往来款是指股东私卡转给公账银行摘要还是说我做账时的分录上的摘要？
小菲老师
2023 02/09 11:05
同学，你好
分录上的摘要
84785018
2023 02/09 11:07
往来款就可以啦，公司需要自制个附件吗？还是直接附银行回单和代缴纳税款的银行回单
小菲老师
2023 02/09 11:09
直接附银行回单和代缴纳税款的银行回单
写一张说明就行
84785018
2023 02/09 11:10
老师，说明怎么写呢？
小菲老师
2023 02/09 11:11
同学，你好
就写什么原因，你们代缴纳税费
84785018
2023 02/09 11:18
就是客户把款转到股东账上，没转到公司账上，这种要如何写啊
小菲老师
2023 02/09 11:30
同学，你好
就写股东代收款
84785018
2023 02/09 11:34
老师，说明上就简单写股东代收款？
小菲老师
2023 02/09 11:41
同学，你好
是的，很简单的说明就行了
84785018
2023 02/09 11:47
老师，以公司名义写个说明，然后盖公司公章？
小菲老师
2023 02/09 11:48
同学，你好
嗯嗯，是的
84785018
2023 02/09 12:20
往来款说明:股东代收XⅩ公司税款，转回公司，特此说明。这种可以了吗？
小菲老师
2023 02/09 12:23
同学，你好
嗯，可以的
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