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老师你好2022年第四季度的所得税我没有计提，到2023年1我们缴纳了12份的所得税。那我还可以在12月份计提所得税，然后2023年做缴纳的分录吗
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还可以在12月份计提所得税，然后2023年做缴纳的分录
2023 02/09 10:46
84784991 
2023 02/10 08:44
老师，这样的话对已上报的资产负债没有有影响吗
84784991
2023 02/10 08:47
2022年我没有计提，所以资产负债表应交税费那里是没有数据的
文文老师 
2023 02/10 09:14
资产负债表有影响，但对报税不影响。不影响申报缴纳税款。
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