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老师，这个人21年的时候给了我们18万的发票，支付给他9万，当时估计帐做错了给做平账了，这怎么处理啊
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你好，设计费9万的那个怎么做？
2023 02/09 10:58
84785009 
2023 02/09 11:00
其中一笔调账
郭老师 
2023 02/09 11:02
你看下哪一笔是多做的？
84785009
2023 02/09 11:04
调整那笔不知道为何要做，这样把其他应付款9万做没了
郭老师
2023 02/09 11:08
看下第一个18万的那一个，后来他改成了9万，后面的原始凭证是什么的。
84785009
2023 02/09 11:09
原始凭证就是发票18万
郭老师
2023 02/09 11:10
那你问下对方，他做的这个9万的红冲是什么原因？
84785009
2023 02/09 11:11
以前代账做的，找都找不到她了呢
我不明白除此之外为何后面又做了笔调整
郭老师
2023 02/09 11:14
能联系上对方企业吗？问一下这个实际情况是什么的？
84785009
2023 02/09 11:15
账务处理之很混乱，前年的帐了，没人配合了都
郭老师
2023 02/09 11:17
你问我们，我们也不清楚，我们都没有接触你的账务处理啊。
84785009
2023 02/09 11:18
我现在可以调整21年的帐吗，分录怎么做呢
郭老师
2023 02/09 11:20
可以的，你要怎么调整，改成多少。
84785009
2023 02/09 11:20
按实际的改，还欠人家9万
郭老师
2023 02/09 11:27
借其他应付款
贷主营业务成本
84785009
2023 02/09 11:28
好的，还有这个人第二次税局代开了42万发票过来，代账没入账，发票也没了，我手上有张税局开的记账联，可以入嘛
郭老师
2023 02/09 11:30
你好可以的，可以做的。
84785009
2023 02/09 11:31
21年的票，而且是记账联，我现在也能入成本啊
郭老师
2023 02/09 11:32
你好，你还能修改汇算清交吗？不能修改的话，做到今年可以的。
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