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问题已解决
您好，老师，我今天做账的时候发现12月忘记把本年利润结转到未分配利润了，但是结转时发现会计软件上本年利润明细账的数和利润表净利润差7000多，这两个为什么会不一样呢？应该照那个数结转呢？
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你好，那你查一下从几月份开始不一致的。
2023 02/09 11:46
84785025 
2023 02/09 11:49
好的，我一会查一下，这里不一致是账做错了吗？我做的利润表中的净利润和资产负债表中未分配利润期末减去期初的数也差600多元，这是啥原因啊？
郭老师 
2023 02/09 11:51
是的，这里有问题的，应该是一致的。
郭老师
2023 02/09 11:51
净资产和你未分配利润不一致的，这个做了以前年度索引调整或是利润分配，未分配利润就会不一致。
郭老师
2023 02/09 11:51
净利润不是净资产打错了。
84785025
2023 02/09 11:55
这里差的不多，差几百，但是那个差7000多
郭老师
2023 02/09 11:56
你好，你去查一下每个月的吧。
84785025
2023 02/09 12:18
你好，老师，我找到了，您帮我分析一下
84785025
2023 02/09 12:20
这比分录的金额7911.27，正好等于本年利润明细账和利润表净利润差额7237.77和利润表净利润和资产负债表差额673.50的和，这是怎么回事呢？我这笔分录有错吗？
郭老师
2023 02/09 12:27
这个分路会导致你的资产负债表未分配利润期末减期初不等于利润表的净利润，因为你用利润分配来多了这个差额可以忽略。
84785025
2023 02/09 12:30
多了这个差额可以忽略什么意思？
我应该再做比什么分录可以让账都对起来？
84785025
2023 02/09 12:32
这个7911.27应该是22年汇算21年利润时候补交的企业所得税，当时应该调整21年的利润没有调弄在了22年所以出现了现在的差额是不？
郭老师
2023 02/09 12:35
你好，就是上面的购机关系不一致，可以不用改，不用修改的意思，这个理解吧。
郭老师
2023 02/09 12:35
做政务处理，修改不了的。
84785025
2023 02/09 13:00
这样的话就一直这样放着吗？那岂不是以后的账都对不起来了？
郭老师
2023 02/09 13:05
当年不一致，以后年度就一致了。
84785025
2023 02/09 13:06
好的，老师，谢谢啦，辛苦您了
郭老师
2023 02/09 13:08
不用客气，工作愉快。
84785025
2023 02/09 13:12
老师，如果我今年汇算企业所得税又补交了1000元，这笔账怎样做才不会出现今天这种情况？
郭老师
2023 02/09 13:14
你好，把利润分配未分配利润改成所得税费用。
84785025
2023 02/09 13:16
但是这个企业所得税不是上年的吗？如果记所得税费用不就是记在本年了吗？
郭老师
2023 02/09 13:18
你好，对呀，只有这么做才能勾机关系一致做，其他的都会影响到你做1000年度损益调整和利润分配都是一样的，小企业亏准则它有一个未来适用法，以前年度的可以做到今年。
84785025
2023 02/09 13:22
老师，小企业会计准则是不是用不到以前年度损益调整？我现在需要把本年利润账户转到未分配利润里，这样照会计软件上本年利润的数转就可以吗？
郭老师
2023 02/09 13:23
对的，是的，是这么做的。
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