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老师好 去年减免地方教育费附加 但是上年当月计提了 导致今年应交地方教育费附加有余额 现在应该怎么账务处理
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你好； 意思是 全额计提 ； 贷方还有余额的话； 你要做 ：借应交税费 贷 营业外收入 ； 你 22年没有做这笔是吗
2023 02/09 12:32
84785005 
2023 02/09 12:33
没做 只做了计提分录
meizi老师 
2023 02/09 12:36
你好； 你什么准则的； 如果没有做； 跨年了还得走其他科目处理的
84785005
2023 02/09 12:37
小企业会计准则
meizi老师
2023 02/09 12:39
你好； i做 ：借 应交税费贷利润分配 -未分配利润
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