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去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
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你好； 你实际费用是16万； 那么你做 ：借管理费用16贷 应付账款- 某供应商
2023 02/09 12:35
84784990 
2023 02/09 12:38
不用红冲上年暂估的费用吗？
84784990
2023 02/09 12:39
求完整分录
meizi老师 
2023 02/09 12:41
你好； 你什么准则的 ；如果跨年红冲； 你 第一笔 红冲分录不对的
84784990
2023 02/09 12:43
小企业会计
meizi老师
2023 02/09 12:44
借应付账款 贷 利润分配-未分配利润 ； 然后按发票做 ：借利润分配- 未分配利润 贷 应付账款
84784990
2023 02/09 12:45
老师不好意思，这是企业会计准则
meizi老师
2023 02/09 12:45
你好； 借应付账款 贷 以前年度损益调整 ； 然后按发票做 ：借 以前年度损益调整 贷 应付账款
84784990
2023 02/09 12:47
借应付10万，贷以前年度10万吗？，借以前年度6万贷应付6万吗
meizi老师
2023 02/09 12:48
你好； 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ； 然后按发票做 ：借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
84784990
2023 02/09 12:52
第二步是收到发票，借管理/销售费用16万，贷应付16万吗，还是直接就做以前年度这笔
meizi老师
2023 02/09 12:53
你好； 是的； 跨年了 做 以前年度损益调整
84784990
2023 02/09 12:54
还有去年暂估是管理费用，但是今年实际收到发票有管理费用，还有销售费用怎么处理
meizi老师
2023 02/09 12:54
你好； 去红冲； 看我上面分录哈 ； 一样的道理
84784990
2023 02/09 12:55
不是很明白，我就是把去年做的暂估冲掉，求下完整分录金额
meizi老师
2023 02/09 12:56
你好； 走以前年度损益调整去红冲； 你不会； 就把之前分录发来看看
84784990
2023 02/09 12:58
比如老师，我去年做的是管理费用10万，贷应付暂估10万，今年收到16万发票，其中销售费用10万，管理费用4万，进项税2万，求完整的分录金额
meizi老师
2023 02/09 13:00
你好； 上面给你写了完整分录了哦； 借应付账款 10 贷 以前年度损益调整10 ； 然后按发票做 ：借 以前年度损益调整 16贷 应付账款16
84784990
2023 02/09 13:06
这样做的话我今年收到的发票要放12月份里面了
meizi老师
2023 02/09 13:07
你好； 你在23年去处理的话； 就按我写的做哈；
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