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老师，2022年5月份认证的发票，2023年1月冲红，1月凭证怎么做，冲红两张发票，当时有一张做错凭证，按普票入账，没做进项税额，这个怎么处理好
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你好，当时的分录怎么做的？
2023 02/09 12:42
84784967 
2023 02/09 12:46
老师，你看一下
84784967
2023 02/09 12:47
没做进项税额
郭老师 
2023 02/09 12:51
普票的这一个借其他应收款，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配，未分配利润，这个在进项附表二进项转出里面填写就可以了。
84784967
2023 02/09 13:07
老师，这个怎么做
84784967
2023 02/09 13:07
老师，普票其他应收款科目是什么
郭老师
2023 02/09 13:09
也是红冲是吗？借应付账款，
贷以前年度损益调整应交税费，应交增值税进项转出
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
84784967
2023 02/09 14:34
谢谢老师
郭老师
2023 02/09 14:36
不用客气，工作愉快。
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