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供应商1，因为疫情原因没开出来票，当月做无票收入怎么做账，下个月开票冲无票收入怎么做账
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借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，这个是当月的，
然后下一个月充无票收入，然后再做发票的，
借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2023 02/09 13:20
84784983 
2023 02/10 11:24
我当时没这么做，因为金额相同，财务上我当月做收入了，下个月没冲收入，也没做收入，这么做的是不是不行，已经结账了没办法在改了吧
郭老师 
2023 02/10 11:26
你做不做都可以的，只要你能知道有这个发票就行。
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