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月末计提的增值税下月交还有留抵，怎么做账？
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你好 借 未交增值税，贷转出多交增值税
2023 02/09 14:02
84785010 
2023 02/09 14:15
附加税也是当月计提吗
老师？
玲老师 
2023 02/09 14:30
你好季报的 季末计提 就可以的 月报月计提
84785010
2023 02/09 14:31
我是月报，但是上月忘计提了怎么办？
84785010
2023 02/09 14:36
补计提还是走以前年度损益调整？具体怎么做分录呢？
玲老师
2023 02/09 14:45
你好 现在补上 不用 ，直接正常科目 是本年的
84785010
2023 02/09 15:12
留抵税额本来一直在未交增值税的借方，我这月的未交税贷方是3000的话，留抵是200，我银行现在扣款2800怎么做账呢？
玲老师
2023 02/09 15:23
你好 是做交税的分录是不是呢
84785010
2023 02/09 15:34
恩呢是，我12月做凭证未交增值税是3000.62，但有留抵税额300多，我这个月实交就是2646.21，借未交的数直接扣除留抵吗？
84785010
2023 02/09 15:35
一月缴税的凭证借未交增值税的数直接扣掉留抵税额吗？
玲老师
2023 02/09 15:43
是的直接扣的呢 是的 按应交的记未交里 后面交税
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