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物业公司去年没有收物业费和其他收入。但是产生了保洁工资，保洁工资记账记到了主营业务成本——物业管理成本科目，年末，就把主营业务成本直接记到本年利润，然后亏损，这样可以吗
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你好没有收入不记成本的 记在劳务 成本 这样处理
2023 02/09 14:04
84784954 
2023 02/09 14:06
哦哦 那就是把保洁工资 计入劳务成本？ 那劳务成本再怎么做账？
玲老师 
2023 02/09 14:17
你好 有收入时 借主营成本，贷劳务 成本
84784954
2023 02/09 14:41
那没有收入 就是劳务成本一直挂着？
玲老师
2023 02/09 14:51
你好 是的是这样处理对
84784954
2023 02/10 10:13
如果我去年没有收物业费和其他收入，但是却把保洁工资这种所有的成本都记在了主营业务成本里，主营业务成本直接转到本年利润了，变成了亏损，去年12月份的报表也已经提交了，怎么办？正确吗？还要改吗老师
玲老师
2023 02/10 10:20
可以做更正分录。借劳务成本。贷以前年度损益调整。
84784954
2023 02/10 10:23
不更正不行吗？也就是说我这样是错的吗？ 税务局会查吗？ 要是更正的话 是不是去年的报表也得更正？
玲老师
2023 02/10 10:28
是的您。是的，您的理解是正确的。
84784954
2023 02/10 10:32
额 我问的3个问题：1、不更正不行吗？也就是说我这样是错的吗？ 2、如果是错的，税务局会查吗？影响大吗？ 3、如果是必须要更正的，是不是去年的报表也得更正？是到税务局更正吗？
玲老师
2023 02/10 10:41
你好 1正确处理是更正 是错的 2 查到会让调整 ，影响 因为少交税了了，3现在做更正分录就可以 补税款
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