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老师，现在发现 2021 年有张凭证做错了，那我是要先冲红 21 年的凭证，然后 23 年再做一笔正确的吗？就是发放工资，之前同事把社保和公积金弄错了把公积金的数多放到社保了，该怎么调呢
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借应付职工薪酬工资，贷其他应付款，个人负担的社保公积金，是这么做的，是这个意思吧。
2023 02/09 17:18
郭老师 
2023 02/09 17:18
先做相反的，然后再重新做。
84785029 
2023 02/09 17:20
是的老师
84785029
2023 02/09 17:21
不涉及以前年度损益调整把
郭老师
2023 02/09 17:26
他这个不涉及到损益类的科目的。
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