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老师，请问计提分红的凭证怎么做？
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你好，计提分红的凭证是
借：利润分配—应付股利 ， 贷：应付股利
2023 02/09 17:34
84785024 
2023 02/09 17:40
老师我们是有限公司，不是股份的
邹老师 
2023 02/09 17:42
你好，有限公司，也是通过 应付股利 核算，而不是 应付利润 科目啊
84785024
2023 02/09 17:43
那什么公司用应付利润呢
邹老师
2023 02/09 17:44
你好，不是公司。
比如合伙企业，个体户分红，就是用 应付利润科目
84785024
2023 02/09 17:45
我们科目余额表没有应付股利 科目，怎么办
邹老师
2023 02/09 17:46
你好，那就只能用 应付利润 科目代替了
84785024
2023 02/09 17:48
好的。我们准备注销了。可以分红的金额怎么取数，是多少的
邹老师
2023 02/09 17:49
你好，可以分红的金额，是账面的资金和未分配利润两个较小的金额
84785024
2023 02/09 17:49
19年还提取了一笔法定盈余公积
邹老师
2023 02/09 17:50
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84785024
2023 02/09 17:51
是指这个金额吗
邹老师
2023 02/09 17:51
你好，可以分红的金额，是账面的资金和未分配利润两个较小的金额
84785024
2023 02/09 17:53
我明白，要对比。这里未分配利润是指我圈的那个数吗
邹老师
2023 02/09 17:54
你好，是的，是这样的
84785024
2023 02/09 17:56
老师，在计提的这个月，需要做结转本年利润的凭证吗，还是在发放那个月（下个月）再做？
邹老师
2023 02/09 17:56
你好，具体是做什么呢？
84785024
2023 02/09 17:59
老师，我就是对如果公司准备注销，这两月的账务处理要做什么，不太清楚。
84785024
2023 02/09 18:00
计提分红和分红发放，这两个月的账务处理。什么时候结转本年利润之类的
邹老师
2023 02/09 18:00
你好，发生了什么业务，就做相应业务分录就是了
84785024
2023 02/09 18:02
业务的都录入完了。加一笔计提分红分录。接着结转损益完了？
邹老师
2023 02/09 18:03
你好，是的，是这样的
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