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私营独资企业，22年一季度减免的增值税记入了营业外收入，现在经营所得年度汇算，自然人端这笔营业外收入要填在哪里？
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你好； 22年 是小规模的减免增值税吗 ？ 22年我记得小规模是免税的； 你做了增值税吗
2023 02/09 18:40
84784961 
2023 02/09 18:43
免税是从4月开始的。一季度是3%减按1%，如果季度不超45万，1%可以减免。1%当时记入了增值税，季度末又做了减免，记入了营业外收入
meizi老师 
2023 02/09 18:45
你好 ； 你1季度也是有优惠政策的 ； 你1季度是 有超过45万吗
84784961
2023 02/09 18:48
正因为没超45万，才做了减免啊
meizi老师
2023 02/09 18:51
你好； 没有超过你转营业外收入 去 ； 你报经营所得税的时候 ； 你计入收入总额去
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