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问题已解决
12月暂估入库的，今年1月账要冲暂估，原料是虚拟入库的，实际没有呀！哦哟分录怎么做。
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结转成本了吗
是的话借应付帐款
贷库存商品
借库存商品
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
2023 02/10 00:30
84784998 
2023 02/10 00:54
这个暂估的原料，是为了开销售票给客户，去年已经领用-库存商品-销售。今年1月销售发票来了红字，那12月暂估的原料要全部冲回。一个红字发票，一个冲原料暂估有点晕怎么操作
郭老师 
2023 02/10 07:43
借应付
贷原材料
材料红冲
借原材料贷生产成本
冲领用出库
借生产成本贷库存商品，
冲入库
借库存商品贷以前年度损益调整
冲结转的成本
那个不理解
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