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问题已解决
老师我们有个客户 然后因为我们有应收 也有应付 然后我就把他放到应收一个科目了 这样可以吗
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嗯嗯，可以的，没问题
2023 02/10 09:51
84784985 
2023 02/10 09:53
老师上个月 有货损 然后我应该付给她钱 然后我收到2000发票 我怕做账 借 管理费用 贷 应收账款 这样对吗
84784985
2023 02/10 09:55
然后老师 我这月付出去4000 有4000银行回单 我应该怎么样做账务处理 我不会了
家权老师 
2023 02/10 09:56
为啥货损做应收账款呢？
84784985
2023 02/10 09:59
这一个客户 我放到应收账款里了 没设置到应付账款里
84784985
2023 02/10 10:02
老师贷应收 不是代表的是应付账款吗老师
家权老师
2023 02/10 10:07
是你们的货损，开票红冲就是
84784985
2023 02/10 10:08
老师 是我们需要支付的钱 对方给我们开票的
84784985
2023 02/10 10:09
老师我想知道账务处理 这个客户我只有一个应收账款科目
家权老师
2023 02/10 10:09
不是对方销售货物给你。是你们销售给对方的货物损坏呀
84784985
2023 02/10 10:11
老师我们物流行业 给客户拉货 然后有货损 我们需要承担这部分钱
家权老师
2023 02/10 10:12
那就按
借：营业外支出
贷：应收账款
84784985
2023 02/10 10:14
老师不做成管理费用吗
84784985
2023 02/10 10:20
还有个就是 上个月收到发票2000做了借：管理费用2000 贷：应收2000 老师然后我这个月支付了4000这个月应该怎么做账呀 拿到4000回单应该怎么做账呀
家权老师
2023 02/10 10:27
这个是损失，不是管理费用
84784985
2023 02/10 10:27
老师还有个就是 上个月收到发票2000做了借：管理费用2000 贷：应收2000 老师然后我这个月支付了4000这个月应该怎么做账呀 拿到4000回单应该怎么做账呀
家权老师
2023 02/10 10:29
就按你的思路做就是，计入管理费用
84784985
2023 02/10 10:33
老师 就是我这月银行打的多 然后发票收到的少 然后应该怎么做账 你可以给我写个分录吗 就按营业外支出
家权老师
2023 02/10 10:43
借：营业外支出2000
应收账款2000
贷：银行存款4000
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