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老师，公司帮员工交医社保不扣除个人部分全部由公司自己承担，那计提的时候是不是可以直接全部做到应付职工薪酬—社保费里？
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你好； 不是的；单位部分正常计提； 个人部分 计入营业外支出
2023 02/10 10:07
84785019 
2023 02/10 10:08
那去年的时候全部做到了职工薪酬了还需要改么？
meizi老师 
2023 02/10 10:10
你好 ； 需要修改的； 因为会影响所得税的
84785019
2023 02/10 10:12
那是所有的账都要改么？那税务每个季度所得税的申报表也要改么？还是汇算清缴的时候改下？
meizi老师
2023 02/10 10:13
1. 做一个明细表 列清楚 那个月； 那些数据要调整； 一笔来处理
84785019
2023 02/10 10:14
那医社保计提跟缴纳的分录怎么写？
meizi老师
2023 02/10 10:18
你好； 借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保； 借 应付职工薪酬-社保 ；营业外支出- 个人社保贷银行存款
84785019
2023 02/10 10:19
计提跟缴纳可以在缴纳的当月做么？
meizi老师
2023 02/10 10:21
你好； 是的； 当月缴纳社保的话； 就可以当月一起做
84785019
2023 02/10 10:21
计提的社保包括个人承担部分么？
meizi老师
2023 02/10 10:22
你好； 计提是单位部分； 不包括个人部分的
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