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老师，去年12月份开了一百万的免税电子普票，有问题我就在今年1月份作废了电子普票100万，2月份我又重新开开了一百万正确的电子普票，那么今年1月份我该怎么记账？到了季度我该怎么申报？
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你好； 你这个 之前12月开票的分录 怎么做账的； 我看看怎么处理 ； 是发票开错了要重新开票吗
2023 02/10 10:12
84785009 
2023 02/10 10:12
是的，之前借应收账款贷主营业务收入，我们是小规模纳税人
meizi老师 
2023 02/10 10:13
你好； 那你就 1月做 ；借 应收账款 金额负数 贷主营业务收入- 金额负数 ；2月做 ：借 应收账款贷主营业务收入
84785009
2023 02/10 10:14
我到了今年一季度报税的时候，直接按照2月份开票的正确的收入申报金额就行ba?
meizi老师
2023 02/10 10:16
你好； 是的； 就可以了。
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