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问题已解决
老师，帮我看看这个进项在电子税务局怎么申报呢？
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你好； 你先去认证 进项税； 就可以读取到你进项税申报表 里面 栏次去的
2023 02/10 10:20
84785019 
2023 02/10 10:22
我在勾选平台已经勾选并且统计确认过了，这是打印出来的，这个要填入电子税务系统增值税纳税申报表附列资料（二）
（本期进项税额明细）内的数据，这样操作对吗?
meizi老师 
2023 02/10 10:23
你好； 是的 ； 就在这个里面去 ； 你不在系统报数据吗
84785019
2023 02/10 10:26
要报的啊，电子税务系统报哦，可是这个怎么报呢？有专票，有电子发票，又有通行费电子发票的
meizi老师
2023 02/10 10:27
你好 ； 电子税务局认证后； 是自动去 读取数据到 系统表格里面切； 通行费去勾选后也是自动的
84785019
2023 02/10 10:28
我们这里没有自动哦，需要手动填写的
meizi老师
2023 02/10 10:29
你好； 啊 ； 我记得电子税务局都是自动读取的； 你勾选认证后都是自动到你 系统申报表的 对应 进项税栏次金额去 体现的 ； 那你就手动去写
84785019
2023 02/10 10:33
哦哦，我们这里是导入数据，也可以手动填写的，已经搞好了谢谢
meizi老师
2023 02/10 10:36
你好； 是的； 就可以了哈
84785019
2023 02/10 10:43
增值税及附加税费申报表附列资料五（附加税费情况表），这个表也是自动生成的？其中月销售额不超过10万元的教育费附加和地方教育费附加是减免的哈？
meizi老师
2023 02/10 10:45
你好1； 是的； 你增值税确定了。 会 出来 基数的； 你核对金额是否对
84785019
2023 02/10 10:46
对的，金额是对的
meizi老师
2023 02/10 10:49
对的 就提交申报缴纳即可
84785019
2023 02/10 11:01
老师，帮看看这是哪里不对了呢？第一张是提示，第二张是主表
meizi老师
2023 02/10 11:02
你主表和附表金额不对； 去核对下金额
84785019
2023 02/10 11:02
第三张我怎么传不上去了呢？数据和附表⑤一样的啊，怎么回事
meizi老师
2023 02/10 11:03
你好； 一样的 就不应该有这个提示； 你确定金额都是对的吗
84785019
2023 02/10 11:07
*本期应补（退）
税（费）额 70.06 14=6-8-10-12-13是这一列
meizi老师
2023 02/10 11:10
你好； 那你金额都是对的不； 如果对的还提示这个； 找税务局处理
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