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问题已解决
老师，12月份有个未开票收入，我忘记做应交税费销项了，所以这个月我直接调整了一下 但是1月没有收入，所以这个收入就变成 了负数 那我申报的时候就申报负数么？
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是的，要用冲减完毕的金额来申报
2023 02/10 10:42
84785036 
2023 02/10 10:43
年报我已经报了，把年报更正么
小宝老师 
2023 02/10 10:44
是的再更正一下子把
84785036
2023 02/10 10:48
更正里面没有报表更正
小宝老师
2023 02/10 10:50
其他更正试试看看呢
84785036
2023 02/10 10:54
只有这三个的老师
小宝老师
2023 02/10 10:56
这个可能地区有差异，做好和本地12366确认
84785036
2023 02/10 11:20
老师，因为12月的报表我已经报送成功了，然后这个补做结转的是在1月补的，我到时候直接做到3月的季报报表不可以么？这样我就不需要更正了，这样可以么
小宝老师
2023 02/10 11:45
也就是说你的收入跟成本没有在同一个月份做账是不是这样子？
84785036
2023 02/10 11:48
不是，比如我12月收入是12000，我做账的时候直接做成借银行存款 贷主营业务收入，忘记做应交税费 销项，导致我的收入里多了一笔销项税，但是我申报增值税时申报的是正确的
小宝老师
2023 02/10 12:00
申报的都是正确的，只是账务处理有问题，直接补记既可以的
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