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企业所得税汇算清缴A105050 实际发生额合计一定要和余额表借方发生额一致吗？
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对的，是的，是这么做的。
2023 02/10 11:07
84785017 
2023 02/10 11:21
我2021.12月计提了社保 但是没交2022.1月交的 直接做的借应付职工薪酬 社保贷银行存款 导致我借方发生额 大于贷方发生额 但是我2021年汇算清缴没有填 在2022汇算清缴我是不是也不用调账只按实填表就行
郭老师 
2023 02/10 11:24
虽然你理解错了，这个是看所属期，在12月份计提的，在一月份缴纳出去，这个就属于2022年的，不管是账载金额还是实际金额，税收金额都是包含着这一部分的。
84785017
2023 02/10 11:43
那21年我计提的时候已经算过管理费用了 22年我的税收金额是不是的减掉这部分？
郭老师
2023 02/10 11:45
对的，是的，坐2022年的不需要加这一部分
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