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请教老师:客户多付货款1万元,后期不再合作,账务处理怎么做呢?

84785044| 提问时间:2023 02/10 11:07
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:应收账款等 贷:营业外收入
2023 02/10 11:10
84785044
2023 02/10 11:12
老师像这种多收的货款不涉及增值税是吗?
王超老师
2023 02/10 11:14
要阿,你看我不是有写一个等字吗
84785044
2023 02/10 11:20
所以等字是什么意思呢老师? 收钱是借银行,贷预收 发货开票是借预收,贷收入,增值税 冲完之后预收多1万,这一万不需要再发货,是直接确认营业外收入,不用再涉及增值税是吗?
王超老师
2023 02/10 11:26
这个是要看实际情况阿,比如去年小规模纳税人是免税,就可以不考虑增值税阿
84785044
2023 02/10 11:53
那一般纳税人呢?
王超老师
2023 02/10 11:54
一般纳税人要考虑增值税的
84785044
2023 02/10 11:56
意思是多收的这1万要正常申报纳税吗?那账务处理怎么做呢老师?
王超老师
2023 02/10 12:00
要阿,你这个要申报的
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