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问题已解决
老师你好，麻烦问下税盘服务费跨年了没业务所以没销项没抵扣，要怎么处理？
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只做借管理费用，贷银行存款就可以的，需要抵扣的时候，你再做抵扣的分录。
2023 02/10 11:24
84784969 
2023 02/10 11:27
是的老师~发票拿到就这么做的分录，在申报表也填了，申报表上要怎么处理？
郭老师 
2023 02/10 11:29
你好，申报表可以不用填写的，如果你想填写的话
减免明细表和附表四只填写本期发生额。
84784969
2023 02/10 11:32
老师~~申报表拿到发票的时候我就已经填写了，这不跨年了么，以后公司也可能没有业务，也不需要抵扣了，申报表和和账务要怎么处理呢？
郭老师
2023 02/10 11:32
那挂账就可以的，不需要处理，一直挂着。
84784969
2023 02/10 11:33
那以后也不用处理吗？申报表一直有数据的？
郭老师
2023 02/10 11:34
是的，是这么理解的。
84784969
2023 02/10 11:37
那这样会不会影响呢·~？申报表的数据怎么可以调整为0呢？
郭老师
2023 02/10 11:40
你好，这个没有影响的，你们单位还在营业是吗？只要不是注销的话，没有关系啊。
84784969
2023 02/10 11:44
是的在营业状态，那你的意思就是不用管了是吗？
郭老师
2023 02/10 11:48
对的，是的，我的意思是这么做的，是这么理解的，不用调整成零。
84784969
2023 02/10 11:50
好的~~知道了，谢谢老师，辛苦啦
郭老师
2023 02/10 11:51
不用客气，工作愉快。
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