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老师我们公司个税公司帮我们交了，我要怎么做账呢
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借营业外支出贷应交税费个税，
借应交税个税贷银行存款。
2023 02/10 11:26
郭老师 
2023 02/10 11:26
公司不允许抵扣企业所得税的。
84784971 
2023 02/10 11:26
做职工福利可以么？
84784971
2023 02/10 11:27
这个需要计提么
84784971
2023 02/10 11:27
还是发生时再做
84784971
2023 02/10 11:28
做职工福利不就可以抵扣了？
郭老师
2023 02/10 11:28
你好，你不用做福利费。你做福利费的话，得合并到工资一块申报个税了，不是吗？这个汇算新交直接调增就可以了，直接做营业外支出或者是管理费用里面都行。
84784971
2023 02/10 11:30
不用计提是么？
郭老师
2023 02/10 11:31
的，是的，是这么做，是这么理解的。
84784971
2023 02/10 11:34
那扣款的时候我直接做借营业外支出贷银行存款不行么
84784971
2023 02/10 11:35
我这样做就没有体现这笔业务是交个税了是吧
郭老师
2023 02/10 11:36
可以的
你不是问了不GT吗？可以不GT的
84784971
2023 02/10 11:39
老师做2笔就体现了这边钱是帮员工交了个税，做一笔也可以，只是体现不出这笔钱的用途了对吧
郭老师
2023 02/10 11:40
对的，是的，你在摘要里面可以写清楚。
84784971
2023 02/10 11:44
就是说做一笔的话摘要里写清楚也是可以的
郭老师
2023 02/10 11:46
是的，是这么做的，是这么理解的，还有哪里不清楚
84784971
2023 02/10 11:49
完全清楚了，谢谢老师
郭老师
2023 02/10 11:49
不用客气，工作愉快。
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