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老师你好，我转出未交增值税怎么期末贷方有余额
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借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费——未交增值税
你补做此笔分录，结平此科目
2023 02/10 12:08
84784991 
2023 02/10 12:10
未交增值税这个地方应该是2721.13但是为什么期末借方是2804.12
江老师 
2023 02/10 12:10
就因为你没有结转上面这笔分录
84784991
2023 02/10 12:12
哦哦，我都试一笔一笔做的，不知为什么转出未交增值税期末贷方出站余额
江老师
2023 02/10 12:15
你直接补做此分录，如果是没有其他问题，就是”应交税费——未交增值税“科目余额，会与你的增值税主表对得上。
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