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问下老师,怎么弄啊,因为之前暂估了成本,现在又有收入冲红,所以以前的成本要冲暂估,但冲暂估后这个月成本又会不对 是负数,怎么办啊?

84785011| 提问时间:2023 02/10 12:26
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是以前年度的吗?
2023 02/10 12:26
郭老师
2023 02/10 12:26
你把这个成本用以前年度损益调整来做就是了。
84785011
2023 02/10 12:33
好的,谢谢老师
郭老师
2023 02/10 12:33
不用客气,工作愉快。
84785011
2023 02/10 13:27
还想问下那年报时这个以前年度损益调整填哪里啊?
84785011
2023 02/10 13:27
没看到啊
郭老师
2023 02/10 13:28
你好,没有这个科目的,用利润分配未分配利润代替。
84785011
2023 02/10 13:29
怎么代替?,没懂
84785011
2023 02/10 13:30
你是说做一笔以前年度损益调整到利润分配未分配利润
郭老师
2023 02/10 13:30
借库存商品贷利润分配,未分配利润做这个。
郭老师
2023 02/10 13:30
这是红冲结转的成本。
84785011
2023 02/10 13:45
年报要填到哪?
郭老师
2023 02/10 13:48
纳税调整明细表扣除项目30栏账载金额。
84785011
2023 02/10 14:11
但这样弄了后勾稽关系不对,利润表里未分配利润
郭老师
2023 02/10 14:11
可以忽略这个关系的。
84785011
2023 02/10 14:11
因为直接做的是主营业务成本和应付账款
郭老师
2023 02/10 14:13
那你的主营业务成本当月如果借方正数小于你红冲的,它不就出现了负数余额?
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