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问下老师，怎么弄啊，因为之前暂估了成本，现在又有收入冲红，所以以前的成本要冲暂估，但冲暂估后这个月成本又会不对 是负数，怎么办啊？
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你好，这个是以前年度的吗？
2023 02/10 12:26
郭老师 
2023 02/10 12:26
你把这个成本用以前年度损益调整来做就是了。
84785011 
2023 02/10 12:33
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/10 12:33
不用客气，工作愉快。
84785011
2023 02/10 13:27
还想问下那年报时这个以前年度损益调整填哪里啊？
84785011
2023 02/10 13:27
没看到啊
郭老师
2023 02/10 13:28
你好，没有这个科目的，用利润分配未分配利润代替。
84785011
2023 02/10 13:29
怎么代替?，没懂
84785011
2023 02/10 13:30
你是说做一笔以前年度损益调整到利润分配未分配利润
郭老师
2023 02/10 13:30
借库存商品贷利润分配，未分配利润做这个。
郭老师
2023 02/10 13:30
这是红冲结转的成本。
84785011
2023 02/10 13:45
年报要填到哪？
郭老师
2023 02/10 13:48
纳税调整明细表扣除项目30栏账载金额。
84785011
2023 02/10 14:11
但这样弄了后勾稽关系不对，利润表里未分配利润
郭老师
2023 02/10 14:11
可以忽略这个关系的。
84785011
2023 02/10 14:11
因为直接做的是主营业务成本和应付账款
郭老师
2023 02/10 14:13
那你的主营业务成本当月如果借方正数小于你红冲的，它不就出现了负数余额？
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