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老师，22年的无票收入当时没有，想把收入确认22年，增值税确认为23年，请老师指点
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你好； 你是22年什么月份的收入 ； 因为22年有一个免税文件的； 你是小规模还是啥
2023 02/10 13:00
84784999 
2023 02/10 13:01
我是一般纳税人，22年12月份的无票收入
meizi老师 
2023 02/10 13:03
你好； 那你就红冲22年无票收入在23年做 ；在按开票 在23年做一笔
84784999
2023 02/10 13:19
老师 我22年没有做无票收入，只做预收了，所以我这个月做无票收入，正常这笔收入属于22年，不想去税务改报表，就想本月账上能不能调整，把无票收入计入以前年度损益，无票收入销项税放在这个月，那么我在填报增值税附表一的时候，就会出现纳税金额小，增值税多的问题
meizi老师
2023 02/10 13:21
你好； 你22年不符合收入要求吗？ 你是23年2月 才符合收入 要求吗
84784999
2023 02/10 13:23
22年当时没有成本票进来，我就没做这笔收入，这笔成本票1月份才到
meizi老师
2023 02/10 13:24
你好 ； 那你补做 ； 借预收账款贷以前年度损益调整； 应交税费-应交增值税； 然后再去开票 红冲这笔分录。 在做一遍 这样的分录即可
84784999
2023 02/10 13:26
这样分录我理解，就是填报表时这笔收入就不能显示了，只填税金可以吗，税金会比实际纳税金额多，
meizi老师
2023 02/10 13:29
你好 ； 要去红冲无票收入； 怎么会多； 不会 ； 你23年是一正一负数
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