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我这个账做的应该没有问题吧？
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不小心接手了，您的货币资金是负数的不对的
2023 02/10 14:02
84785035 
2023 02/10 14:05
我这个银行存款和库存现金，其他货币资金都没有问题
84785035
2023 02/10 14:05
就是根据企业实际发生的支出
东老师 
2023 02/10 14:06
您做账做的10月份的对吧？本期没错就得看看之前的月份的是不是负数了
东老师
2023 02/10 14:07
因为货币资金肯定是不会出现负数的。
84785035
2023 02/10 14:08
是这样子的，我用的这个软件呢，是试用的，我们公司是九月份开的，然后我就从九月份开始补账，就是算一下利润，我就把九月份的那些经济业务录了凭证，然后就是现在这个报表
东老师
2023 02/10 14:09
你这个情况比较特殊，出现负数那也可能负数的了
84785035
2023 02/10 14:10
所以这个利润最后是没有错的吧
84785035
2023 02/10 14:10
这个数据能够参考吗？
东老师
2023 02/10 14:10
对，这么看着是没啥问题的。
84785035
2023 02/10 14:15
那这个数据能够参考吗？
东老师
2023 02/10 14:16
可以，你把能做的数据都做了就行
84785035
2023 02/10 14:26
那刚开的公司期初数据是从哪来的呢？
84785035
2023 02/10 14:26
如果现在想要候补的话，怎么补？
东老师
2023 02/10 14:26
新公司肯定没有期初的数据
84785035
2023 02/10 14:35
所以我做的这个报表就是补的公司刚开的时候做的，所以我也不知道这个有没有错，就像有的法人往里面转钱，这些我都没有做分录。这个应该是没有影响的吧，因为他不是往来
东老师
2023 02/10 14:35
不涉及到损益没做就影响不算大
84785035
2023 02/10 14:38
你这个损益说通俗一点是什么呢？
东老师
2023 02/10 14:38
就是比如说收入成本和费用类科目
84785035
2023 02/10 14:39
所以那个转账应该不用管，不属于损益类的
东老师
2023 02/10 14:39
对，但是属于公司发生的最好还是入账。
84785035
2023 02/10 14:53
那这个分录怎么做？
84785035
2023 02/10 14:53
那反正从自己的私账上转到公账上，这个还需要做账吗？
东老师
2023 02/10 14:53
你说的具体是什么业务呢
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