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如果12月份暂估20万，1月份开票也是10万，1月份账务怎么处理
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你好
借：应付账款--暂估
贷：主营业务成本
然后你根据发票进行正式的账务处理
2023 02/10 14:42
84784955 
2023 02/10 14:43
不走以前年度损益调整吗
84784955
2023 02/10 14:43
正确的应该怎么做，费用正常做到1月份吗
王超老师 
2023 02/10 14:46
你原来的分录需要怎么做呢，我给你正确的分录
84784955
2023 02/10 14:48
借：销售费用 20万，贷：其它应付款暂估，这是我12月份暂估的
王超老师
2023 02/10 14:49
那么正式的分录是
借：销售费用 20万，贷：其它应付款20万
王超老师
2023 02/10 14:49
借：销售费用 10万，贷：其它应付款10万
84784955
2023 02/10 14:50
那我多暂估的部分怎么弄啊
王超老师
2023 02/10 14:50
借：销售费用 10万，贷：其它应付款10万
84784955
2023 02/10 14:51
这部分不会开票过来了，怎么弄
王超老师
2023 02/10 14:52
？
你不是只开了10万元吗
84784955
2023 02/10 14:56
我12月份暂估了20万 、1月份开票10万，我12月份多暂估了10万
84784955
2023 02/10 14:56
这个多出来的10万，不会开票过来了
王超老师
2023 02/10 14:57
是阿，你12月份的要红冲回去的阿
84784955
2023 02/10 14:59
对啊，那我1月份才收到10万的票
王超老师
2023 02/10 15:00
是的，因此再做正式的分录
84784955
2023 02/10 15:00
汇算清缴不是要调增吗？
王超老师
2023 02/10 15:02
你这个金额不打的阿
84784955
2023 02/10 15:34
不打阿，我暂估的啊，现在来10万发票，我就付10万阿
王超老师
2023 02/10 15:35
是阿，你前面20万要红冲的阿
84784955
2023 02/10 15:36
你还是没懂我的意思
84784955
2023 02/10 15:37
那之前的帐不要调吗，汇算清缴没有影响吗
王超老师
2023 02/10 15:40
不需要阿，如果你要调整，要反结账回去的阿
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