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问题已解决
之前抵扣的进项税额，现在要转出，怎么办？
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原来的分录是怎么做的？
2023 02/10 14:44
84784950 
2023 02/10 14:46
是通行费电子票，
借管理费用
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：其他应付款
84784950
2023 02/10 14:50
请问老师，报表上是不是也得调出来
文文老师 
2023 02/10 15:00
借：管理费用
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
文文老师
2023 02/10 15:00
再做这个分录，同时申报表上填进项转出就可以了
84784950
2023 02/10 15:01
老师，这个是去年11月的，是不是要用以前年度损益调整科目？
文文老师
2023 02/10 15:05
借：未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
84784950
2023 02/10 15:09
谢谢老师
文文老师
2023 02/10 15:23
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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