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老师请教一下，员工跟公司借款用来采购物资 ，到时候这个采购会用发票来进行费用报销，这个怎么处理，我是出纳
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你好
如果你是出纳，那么就简单了，借款的时候在日记账写XX员工借款
后续的就不需要管了
对方拿发票过来，是拿给出纳报销的
2023 02/10 15:02
84785043 
2023 02/10 15:10
后续报销得话，就是金额大写那边应该还是写上面的合计的金额，然后原借款这边写下，应退那边就用原借款—金额，正数就是她要退的钱，负数就是公司还要给她打的钱，这样对吗？我跟采购都是刚来得，不熟悉业务
王超老师 
2023 02/10 15:12
这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的
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