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老师请教一个问题：我公司22年第一第二季度盈利按季度计提企业所得税后进行缴纳了14万，后面22年12月总的算下来才应交6万多 相当于我多计提多交了 我该怎么冲回呢
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你好，汇算清交的时候退就可以的，你退了税之后再红冲。
2023 02/10 15:08
84784955 
2023 02/10 15:10
领导叫现在红冲 我该怎么冲分录怎么操作
郭老师 
2023 02/10 15:12
借应交税费、企业所得税，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
84784955
2023 02/10 15:13
做到去年 改去年报表
84784955
2023 02/10 15:14
应该不涉及以前年度损益嘛 老师
郭老师
2023 02/10 15:14
你好，那你在去年借应交税费企业所得税，借所得税费用付负数
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