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找郭老师，找郭老师，2020年有160多万的应收账款到现在还有余额，其实没有这么多了，只有2万多了跨年怎么处理
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你好，现在是在借方，有余额吗？
2023 02/10 15:09
84785041 
2023 02/10 15:12
是的，老师你看看，代账得把付出去的钱都记成借方了，我要这么找下去，账都错了
郭老师 
2023 02/10 15:13
实际你看一下你们单位是付款人的。如果是的话，你再做相反的分录，然后再重新做。
84785041
2023 02/10 15:14
我做相反分录，银行存款都对不上了
84785041
2023 02/10 15:14
老师，应收账款的余额怎么处理
郭老师
2023 02/10 15:16
就像第一个分录，借其他应付款，贷银行房款3000，然后再做一个正确的借其的应付款，贷银行还款3000。
郭老师
2023 02/10 15:16
做了这一个之后对不上吗？如果对不上的话，你看一下他后期是不是有调整。
84785041
2023 02/10 15:20
正确的分录是，借：其他应付款贷：银行存款，然后怎么弄，现在银行账都是平着呢
郭老师
2023 02/10 15:22
那你看一下他后期是不是有做了，如果是的话，你现在不用调整的，人家之前都做了错误的，然后再修改了正确的。
84785041
2023 02/10 15:28
它调了银行存款，现在银行存款能对上，可是王林账上还挂着其他应付-王林3000，不知道怎么调的
84785041
2023 02/10 15:29
老师，我第一个问题应收账款趴着100多万，其实金额只有2万多，这些跨年的怎么处理
郭老师
2023 02/10 15:31
你能看一下他的明细帐吗？
郭老师
2023 02/10 15:31
你看下代方有哪个金额是3000或者是6000的。
84785041
2023 02/10 15:37
老师，我第一个问题应收账款趴着100多万，其实金额只有2万多
郭老师
2023 02/10 15:38
贷方余额的，你们单位是不是少做了收入？
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