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找郭老师，没有少做收入，我屡了下明细账，都做收入确认了，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-销项税
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你好，那应收账款应该在借方有余额的，你看下你还在贷方有余额。
2023 02/10 15:57
郭老师 
2023 02/10 15:58
你确认了收入，你账上做了100，但是你收到了200，你是不是少做了100的收入，他就会出现这个贷方余额。
84785041 
2023 02/10 16:02
老师，现在是应收账款的借方有100多万的余额
郭老师
2023 02/10 16:05
那你确认坏账实际都是你的收入是吗？没有多做吧，没有多做的话，确认坏账，借营业外支出，贷应收账款，如果你多做了收入的话，可以红冲。
84785041
2023 02/10 16:16
没多做，说实话银行流水我没对上，所以我不知道怎么处理
郭老师
2023 02/10 16:17
你这个确认收入是根据什么来的？开了发票的吗？
郭老师
2023 02/10 16:17
一般是开了发票的，没问题吧
不能虚开发票。
84785041
2023 02/10 16:19
借：营业外支出100多万，我就担心1月份利润分配-未分配利润借贷方调了这么多会不会引起税务风险
84785041
2023 02/10 16:19
是开了发票的，这个客户都是国企，都是真实的
郭老师
2023 02/10 16:20
你别一次确认，你看一下这都什么时间收不回来的，如果是三年以上的，你可以做。
84785041
2023 02/10 16:25
都是20年到现在的应收
郭老师
2023 02/10 16:26
你好，那你只确认二零年的，二一年的，你明年再确认。
84785041
2023 02/10 16:27
这种不涉及汇算清缴吧
郭老师
2023 02/10 16:28
需要调
如果你有对方破产注销收不回来的证明的，可以抵扣。
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