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问题已解决
2018年我公司是小规模纳税人开了张3%税率的普票，2019年后我公司升为一般纳税人税率6%。现在公司要冲红2018年那张3%的普票怎么冲红？
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同学你好
直接冲减就可以了
2023 02/10 16:36
84784984 
2023 02/10 16:38
按3%冲？那冲了如果2018年那一个季度没交过税后面申报怎么处理？
朴老师 
2023 02/10 16:47
同学你好
不是查账征收的吗
84784984
2023 02/10 16:59
小规模增值税季度超过国家规定的收入额就上增值税。
朴老师
2023 02/10 17:15
是的
直接申报就可以了
84784984
2023 02/10 17:28
你可能没理解我意思，我意思是我之前是3%税率，现在是6%税率。现在要冲红3%税率发票。请问冲红后如果我2018年那一个季度未超过国家核定的收入额那一季度没有交增值税。2月申报增值税申报表时税怎么处理？
84784984
2023 02/10 17:30
现在最大问题是我冲红后就产生了负数3%的税。实际这个税当年免税没有交过。现在在申报表怎样做？
朴老师
2023 02/10 17:36
直接填写申报表就可以
按照对应的税率
84784984
2023 02/10 17:38
你意思我没交税，一冲红还占了国家3%的税？？？
朴老师
2023 02/10 17:40
没有呀
你免税不交那你红冲也是红冲免税呀
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