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老师你好，小微企业季度销售额未达到30万，专票开了5万，在填季度增值税申报表时，是不是把专票的金额填在主表第二栏，普票金额填在第十栏(小微企业免税销售额)就可以了啊？还需要填附表吗？
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是的，已开的是1%的话，需要填写的减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
2023 02/10 17:17
郭老师 
2023 02/10 17:17
这个减免的2%只填写专票的就可以。
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