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快递行业的快递账户怎么做账
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你好； 你这个是什么业务发生的； 是公司的专户吗 ； 才好判断科目的
2023 02/10 17:45
84785015 
2023 02/10 17:47
不是，就是快递的派送费，然后总公司不是直接打到对公户上，是直接进入快递系统里面的，然后你从快递系统里面在自己往对公户上提现，他快递系统还要扣手续费
meizi老师 
2023 02/10 17:47
你好； 那手续费会开票给你们吗 ？ 这样好判断科目
84785015
2023 02/10 17:48
我给他总公司开的电子专票，税费我这边支付了，他快递系统里面会把平常的到付款，还有什么系统管理费等一些费用自动扣除，我这个在系统里面的钱应该进什么科目？是其他货币资金，还是用应收账款？
meizi老师
2023 02/10 17:49
你好； 借应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 银行存款 ； 主营业务成本- 管理费等 贷应收账款
84785015
2023 02/10 18:18
手续费什么其他扣费都没有开票，连收据都没有
84785015
2023 02/10 18:19
做应收账款吗？实际他是把钱给我了，但是是进入快递系统了，没进入我对公户上
meizi老师
2023 02/10 18:24
你好1； 不开票也这样做分录。 汇算调增
84785015
2023 02/10 18:41
我是说快递系统里面的钱也做应收账款吗？
meizi老师
2023 02/10 18:45
你好； 是的； 你这个 挂应收账款先挂着
84785015
2023 02/10 18:52
那挂应收账款，还得计提坏账的呀，他系统里面提现还只是提出来一部分，并不是全部
meizi老师
2023 02/10 18:54
你好； 不是坏账； 你是发生的 费用 ；没有给你发票而已 ； 你没有提取出来； 你们这个系统账户是专门开的户吗
84785015
2023 02/10 20:35
就是快递系统会给我们一个系统号的，年底提不出来的钱结转至之后的年份，还是一样做应收账款，那我支付给总公司的加盟费，是做什么科目呢？
meizi老师
2023 02/10 20:42
你好； 先挂应收账款 ；然后 在走其他货币资金挂着 ； 在做体现处理 到银行存款去 ； 你支付的加盟费 做主营业务成本
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