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问题已解决
老师，到税务局冲红去年发票，今年汇算清缴去年的数据，冲红那个数据系统还有吗？
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你好，你是在今年红冲，然后去年汇算青椒，还是按照没有红冲之前的今年红冲的影响今年的收入。如果你影响去年的收入的话，你的增值税在今年做，所得税在去年做的，增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
2023 02/10 18:11
84785041 
2023 02/10 18:14
没太懂，我的汇算清缴还是按没有冲红的收入申报吗？我今年冲红就不用做以前年度损益调整对吗。
郭老师 
2023 02/10 18:20
不需要做的
做到今年的收入里面
原因说了
84785041
2023 02/10 18:29
明白，到税务局去冲红处理和我在税控盘冲红一样了
郭老师
2023 02/10 18:31
对的，是的，都需要申报
84785041
2023 02/10 18:33
好的，谢谢，我原以为我冲红去年的收入，实际是去年收入减少，用以前年度损益调整一下。是错的了
郭老师
2023 02/10 18:34
你用以前年度损益调整的话，你的增值税在今年申报的吧，负数，然后你的收入账上负数销售额又在去年申报的，你的增值税的销售额和所得税的销售额不就不一致了。
84785041
2023 02/11 09:07
老师，账务处理是这样，汇算清缴还是按我实际上去年没冲红的收入报对吧
郭老师
2023 02/11 09:10
你好
这个做法汇算清缴需要减少收入啊
郭老师
2023 02/11 09:11
增值税销售额在今年减少
所得税收入在去年减少
84785041
2023 02/11 09:15
所以所得税和增值税就会不一致，好懵圈。怎么做才对呢
郭老师
2023 02/11 09:18
我给你写啦
不是吗
做到今年啊
郭老师
2023 02/11 09:18
借银行负数
贷主营业务收入负数
冲收入今年的
84785041
2023 02/11 09:24
嗯嗯，我也是和你说的这样做，影响今年收入。但是之前学堂的课，好像说用以前年度损益调整科目，所以又去查了一下学堂提问的。又是用以前年度损益调整，所以……懵了
郭老师
2023 02/11 09:32
可以的，你可以选择这个的，但是会出现上面的情况，所以不建议选择
84785041
2023 02/11 09:40
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/11 09:43
不用客气，工作愉快
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