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老师我这个试算平衡吗，勾稽关系对吗
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您好
17754.98-18764.98=-1010
勾稽关系对的
试算也平衡的
2023 02/10 19:45
84785016 
2023 02/11 08:46
老师是看资产负债表期末未分配利润减去期初未分配利润＝利润表本月还是本年净利润吗？
bamboo老师 
2023 02/11 08:48
资产负债表期末未分配利润减去期初未分配利润＝利润表本年累计净利润
84785016
2023 02/11 09:21
老师，科目数据的余额借贷方向或有无余额都都对吗
bamboo老师
2023 02/11 09:23
损益类科目期末没有余额
其他其他
bamboo老师
2023 02/11 09:23
其他会计科目根据实际余额填写
84785016
2023 02/11 09:26
2老师看下都已经结转损益没问题吧3这个后面三个是去年财务跟余额表，之前都试算平衡跟勾稽关系对吗？4根据22年数据都有结转到23年年结吧，现在23年正常做了就没有其他要弄的吧？5老师我看22年余额表期末数55097.55＝资产负债负债及所有者权益55097.55，然后我1月份的余额表49764.98≠资产负债表负债及所有者权益48754.98不太明白？麻烦老师一一回答5个问题谢谢
bamboo老师
2023 02/11 10:21
2都已经结转损益没问题
3这个后面三个是去年财务跟余额表，之前都试算平衡跟勾稽关系对的
4根据22年数据都有结转到23年年结 现在23年正常做了就没有其他要弄的
5看22年余额表期末数55097.55＝资产负债负债及所有者权益55097.55，请问您1月份的科目余额表在哪里
84785016
2023 02/11 10:30
一开始发的图三老师看下回答下谢谢
bamboo老师
2023 02/11 10:34
因为您本年利润1010在借方余额 要抵消借方的填写
49764.98-1010=48754.98
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