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老师，我有一笔摊销，摊销到最后一个月，知道下个月会退回来下部分款，原来摊销3200后面退回2240，摊销在最后一个月，最后一个月是23年一月，我把原来的摊销3200改成960（3200-2240）了，然后借其他应收款2240 销售费用960，贷摊销费用3200这样做对的吗，那完整的会计分录怎么写呢
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你好； 你原来摊销的时候 借方科目挂的 什么 ； 我看看 ； 摊销费用这个 你看看挂的什么； 才好判断
2023 02/10 21:15
84784952 
2023 02/10 21:17
销售费用
meizi老师 
2023 02/10 21:18
不是； 你之前要分摊 ； 你做借方销售费用 ；贷方 的这个摊销费用是什么 科目 ； ； 你分摊肯定还做了一个借方科目的
84784952
2023 02/10 21:19
每个月都是借销售费用 贷待摊费用
meizi老师
2023 02/10 21:25
你好，那就对的，你就按照你写的分录做即可
84784952
2023 02/10 21:26
最早的做的是借待摊费用 贷应付账款
meizi老师
2023 02/10 21:26
对的，就按你写的分录做
84784952
2023 02/10 21:30
好的，谢谢
meizi老师
2023 02/11 09:25
不客气，帮到你就好吧
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