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问题已解决
老师：请问1月份收到全电普票免税的，2月份要求对方重开1%税率的发票，我要1月份怎么入账呢，款项已付了
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当时的分录咋做的
买的啥
2023 02/11 09:02
84784966 
2023 02/11 09:04
账还没做，现在能否在1月份做一笔预付款，2月收到收到合规发票再冲预付呢
郭老师 
2023 02/11 09:05
你好可以的可以这么做的
84784966
2023 02/11 09:15
印花税是2月份交吗
84784966
2023 02/11 09:17
老师：还有一个问题，1月份我开了纸质专票给客户，由于压线对方要求重开，我在2月收到两联发票，在申请红字的时候选了销方申请开了红字专票红冲，发票收回来对方就应该没有入账没有抵扣是吗？我开的红字专票不用给对方是吗？
郭老师
2023 02/11 09:17
安啥缴纳的
你看你的税种认定
84784966
2023 02/11 09:20
印花税按次缴纳的
郭老师
2023 02/11 09:21
当月缴纳
当月的二月申报二月的，一月申报一月的。
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