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老师你好，我们去年开的抖音店铺，当时交的保证金20000元。当时没有在系统开具收据，现在对方给开收据了 请问分录怎么做
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借其他应收款 贷银行存款
2023 02/11 10:32
84784996 
2023 02/11 10:34
这个一直这么挂吗，而且去年我没有入账今年入可以吗 但是这个钱不是对公银行付的，是老板付的 怎么做分录
东老师 
2023 02/11 10:34
借其他应收款押金 贷其他应付款老板
84784996
2023 02/11 10:37
这个钱也不是老板付的，是我们一个集团下另一个员工付的 她不是这个小公司的员工 这样的情况下怎么挂账呢
84784996
2023 02/11 10:38
说白了就是老板给他的钱，然后她直接支付的 她是公司集团另一个公司的员工
东老师
2023 02/11 10:38
谁付钱的就记入谁的名义就行
84784996
2023 02/11 10:41
在税务上这个合法吗 她不是我们公司员工
东老师
2023 02/11 10:41
没问题，这种不涉及损益，税务不会管
84784996
2023 02/11 10:44
老师假如我们的商品标价100元，平台直降20元，消费者付款80元，平台承担了20元，我们收款100元是无票收入，针对平台承担的20元，我们需要为平台开具发票。 但是之前这100元收入我已经做过主营业务收入了 现在平台让我们给开具20元普通发票 请问这20元怎么做账，如果在做收入就重复了 如果不做对吗
东老师
2023 02/11 10:45
这个抱歉，这种业务我没做过，不太确定怎么做呢
84784996
2023 02/11 10:48
老师如果是这样的情况呢，就是我们公司为了提高成本费用，员工实际没有报销油费 但是发票给我们了 ，这个分录我应该怎么做，这个钱实际不给员工报销，但是我们又想冲费用
东老师
2023 02/11 10:50
就你说的油费，你们公司账上有车吗？
东老师
2023 02/11 10:50
没有车的话，这些油费是不能税前扣除的
84784996
2023 02/11 10:54
公司有车啥意思，如果公司跟员工签订个协议租员工的车呢
东老师
2023 02/11 10:56
就是有属于公司名下的车辆
东老师
2023 02/11 10:56
那你需要和员工签订租车协议，并代开租车发票，这些邮费才能税前扣除。
84784996
2023 02/11 10:58
只签订租车协议不可以是吗，还必须要代开租车发票？
东老师
2023 02/11 11:05
对，你只有租赁协议肯定是不行的。
84784996
2023 02/11 11:19
怎么开租车发票 啊 开什么明头
东老师
2023 02/11 11:25
这个租车发票需要这个员工拿着合同，去你们当地的税务局去开发票
84784996
2023 02/11 11:29
发票开什么，明头 税多少钱，我们怎么做分录
东老师
2023 02/11 11:32
发票就开租车费就行，税费一般交20%的个人所得税，你取得租车发票的时候借管理费用租车费 贷银行存款
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