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老师，我有个疑问，按照权责发生制，当月费用就应该计入当月，采用计提的方式。但是我想问，如果计提了以后，发票拿回来跟计提的不一样，怎么处理呢？
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红冲之前计提的，然后再做发票的就是了。
2023 02/11 10:55
84784960 
2023 02/11 11:15
你的意思是不是可以这样理解，如果计提的跟发票的一致，那就是做付款的就可以了。如果计提的跟发票不一致，那干脆就是把上月计提的凭证整个红冲，然后当月按照发票做成本费用就是了。是这么理解？
郭老师 
2023 02/11 11:29
你好对的
是这么做的
84784960
2023 02/11 12:00
如果是这样，这种计提不准确的，其实也是影响了当月的数据的，对吗？毕竟你整个红冲在做成本费用，那都不是当月费用，是这么理解吧？
郭老师
2023 02/11 12:03
安这个属于权责发生制
84784960
2023 02/11 12:33
没理解你这次回复
郭老师
2023 02/11 12:42
你好，当月的费用做到当月，这个理解不了吗？企业根据权责发生制，他不是看发票收到的时间，即使没有发票，但是它属于当月的费用，也得做到当月里面。
84784960
2023 02/11 14:21
我理解啊，所以你要计提，这个思路是对的，我理解啊。然后我就问你，如果计提能跟发票一模一样，那就没有差异，最好处理了。我疑问的是有差异的话，你说要把它整个红冲，然后按照发票做账，这种情况下，按照发票做账岂不是把上月做到这个月来了
郭老师
2023 02/11 14:25
你好，你做的也是差额的，你的费用还是都得上一个月，你这个月红冲了费用，然后再做发票上的差一的部分体现在本月不是吗？有差异很正常，你暂估本来就是不准确的
这样的话总比你当时直接不做，然后全部做到这个月的费用差异的小吧
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