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工程公司跨年材料发票做到2022年账里，还是2023年账里。分录怎么做？
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同学，你好
发票几月份开具的，什么时候收到的？
2023 02/11 16:54
84785016 
2023 02/11 17:03
发票是2023年开具的，2023年收到的
小菲老师 
2023 02/11 17:04
同学，你好
做到2023里面
84785016
2023 02/11 17:12
2022年需要暂估成本吗？
小菲老师
2023 02/11 17:13
同学，你好
不需要的
84785016
2023 02/11 17:14
2022年的成本发票2023年才开来，这个成本要算到2022年。分录做到2022年账里还是2023，分录怎么做
小菲老师
2023 02/11 17:15
同学，你好
2022年的成本发票，那做到2022年
借：费用、库存商品-暂估
贷：银行存款、应付账款
84785016
2023 02/11 17:16
2023年发票才来，开票日期也是2023年。你的意思把2023的这个发票做到2022年的账里吗
小菲老师
2023 02/11 17:17
同学，你好
不是，2022年是暂估的
23年的时候
借：费用、库存商品-暂估 负数
贷：银行存款、应付账款 负数
借：费用、库存商品-暂估
贷：银行存款、应付账款
小菲老师
2023 02/11 17:17
同学，你好
不是，2022年是暂估的
23年的时候
借：费用、库存商品-暂估 负数
贷：银行存款、应付账款 负数
借：费用、库存商品
贷：银行存款、应付账款
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