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问题已解决
收到一张专用发票，我在勾选认证那里选择了不抵扣勾选，在增值税申报表附表二中不抵扣勾选的那张发票自动显示在第26和27行，但是他又是黄色的标记，这个不抵扣勾选的发票显示在26和27行对不对？
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这个是填的以前房产进项分期抵扣的。现在不填了
2023 02/11 17:07
84784969 
2023 02/11 17:09
那就是这个系统自动带出来的数据有问题？把26和27行都填零，那在勾选平台选择的不抵扣勾选的发票在附表二哪里显示？
家权老师 
2023 02/11 17:12
不抵扣勾选的不用在申报表里体现的。只有勾选后不抵扣才体现为进项转出
84784969
2023 02/11 17:17
我如果把26和27行都填零的话，附表二的第2行，本期认证相符且本期申报抵扣的金额和税额都同时把不抵扣勾选的那份发票的金额和税额都加上了，而且份数由原来的24份，变成25份了。
家权老师
2023 02/11 17:19
不用管那个不抵扣勾选的哈。
84784969
2023 02/11 17:21
不用管那个的话，系统提示有风险，有错误的信息，不让申报，申报不了。
家权老师
2023 02/11 17:24
Q:在发票综合服务平台操作了不抵扣勾选如何填写申报表？
A:勾选不抵扣的数据在申报表中不体现。
这个是海南税务官网的回复
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