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老师，用友上得财报，为啥2023年1月得年初数不是2022年12月得年末数呢，差在哪里呢
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您好，是1月底的数据吗还是
2023 02/11 21:54
84784974 
2023 02/11 21:56
就是我刚结算完2022年12月数据，然后进去2023年1月账套，1做的账还没做，直接看了下2023年1月的资产负债表，然后年初余额不等于2022年的期末余额
84784974
2023 02/11 21:59
就是今天审计老师让调账来着，2022年12月得账调完了，然后进到2023年1月份资产负债表，1月份账还没做，为啥1月得年初余额不等于调完账的12月期末数，等于没调账前12月得期末数呢
小锁老师 
2023 02/11 22:01
是不是审计调整了，你们没跳？
84784974
2023 02/11 22:06
不是，是审计让我自己调，我刚调完2022年12月得，现在要调2023年1月得，然后先看了下资产负债表，就发现，2023年1月年初不等于2022年12月年末
小锁老师
2023 02/11 22:09
您好，是不是你12月调整的失算没有过到1月份？
84784974
2023 02/11 22:11
老师，我调的时候是先把结算损益删掉，然后调的，调完再结转的损益，最后结转的本年利润，是这步骤吗？
小锁老师
2023 02/11 22:13
对，先调完，结转损益
84784974
2023 02/11 22:16
那操作的没问题，为啥取数还是取的没调之前的农
小锁老师
2023 02/11 22:17
截个图我看一下吧
84784974
2023 02/11 22:19
老师，这是2023年1月
84784974
2023 02/11 22:19
这是2022年12月
小锁老师
2023 02/11 22:20
给我看一下12月底的期末
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