00:10:00
问题已解决
老师，我刚调的，就先删除结转损益，然后调完再结转损益，然后再结转本年利润
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问您调的分录怎么写的 调整的也不影响期初数据啊
2023 02/11 22:18
84784974 
2023 02/11 22:25
调了好几个，老师，要是调错了，是不是2022年12月得数就对不上了。我是按2022年12月报表调的，然后数是对上得
bamboo老师 
2023 02/11 22:25
您是不是调整在一月份的分录？
84784974
2023 02/11 22:27
就是审计老师，让把账套调成给的报表，然后我就照着调的。然后2022年12月得资产负债表和利润表都是对上她的财报的，然后现在要调2023年1月得，然后调之前我先看了下年初数，就发现年初数咋调的没带过来呢？
84784974
2023 02/11 22:27
1月得分录还没调呢，1月份的账还1笔没做呢，调的2022年得，每月份都调了
bamboo老师
2023 02/11 22:28
您给的报表是12月份调整后的吗？
然后1月份继续调整了？
84784974
2023 02/11 22:29
给的报表是12月份调整后的。然后1月份是还没调的，想对下年初数，没问题再调
bamboo老师
2023 02/11 22:30
那您资产负债表的取数设置看下是 不是跟12月份不一样
84784974
2023 02/11 22:30
给的报表就是我2022年整年都调完的，然后现在要做2023年1月份的账
bamboo老师
2023 02/11 22:30
您软件看下财务报表的取数设置 是否都一样的
84784974
2023 02/11 22:31
老师，这咋看呢？
bamboo老师
2023 02/11 22:31
您用的什么财务软件
84784974
2023 02/11 22:32
老师，这个我是用的备份账套，说是两个账套独立的，然后我看了下，这个2023年1月份是按照原始账套取的数
bamboo老师
2023 02/11 22:37
那您不能用哪个备份账套取数吗？
阅读 37
描述你的问题，直接向老师提问
504
意见反馈
