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问题已解决
老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
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你好，这个是可以补的。
2023 02/11 23:58
84784991 
2023 02/12 00:02
不影响当年的的企业所得吧
84784991
2023 02/12 00:04
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
薇老师 
2023 02/12 00:04
你好，这个不影响的
84784991
2023 02/12 00:14
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
薇老师
2023 02/12 00:16
正常冲回，然后做正确的即可。
84784991
2023 02/12 00:23
跨年了，这样正常的做可以吗？
薇老师
2023 02/12 00:30
不影响，可以这么做。
84784991
2023 02/12 00:33
那汇算清缴时，这部分是不是要调增
84784991
2023 02/12 00:34
跟平时一样做吗？先做一个相同的红冲，再按发票入吗？
薇老师
2023 02/12 00:34
汇算清缴前，这部分发票到了就不调增。
薇老师
2023 02/12 00:34
做账与平常一样的
84784991
2023 02/12 05:06
老师那我之前暂估的原材料有的已经领到车间了，有的已经入库了产成品，那现在跨年发票来了，跟平常一样先红冲暂估的再按发票上做，怎么原材料借方还有许多，有的贷方也有，怎么回事，先冲再入不是刚好抵消了跟之前一样的吗？
薇老师
2023 02/12 05:09
你再好好查下，正常不会对不上的。
84784991
2023 02/12 05:38
老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整
薇老师
2023 02/12 05:46
一个单一个问，下次要另单提问哦
老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整——库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。
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